您现在的位置::首页 » 通知公告 »

通知公告

德宏州委老干部局2019年预算公开

发布时间:2019-02-03 09:36:58 来源:本站编辑  浏览次数:

监督索引号53310000528700000

德宏州委老干部局2019年预算公开目录

 

第一部分 德宏州委老干部局2019年部门预算编制说明

第二部分 德宏州委老干部局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

 

 

 

 第一部分  德宏州委老干部局2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责。

德宏州委老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门,主要职责是:

1.贯彻落实中央、省委、州委关于老干部工作的方针政策;指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向州委、州政府提出意见和建议。

3.抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;组织和引导老干部在“五个文明”建设中发挥作用;负责老干部政策和老干部工作的宣传。

4.抓好老干部生活待遇落实,研究和制定有关政策和措施,并督促检查和落实。

5.负责老干部来信来访的接待和协调处理工作,指导和督促全州老干部工作部门做好老干部信访工作。

6.指导和抓好全州老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设;管理州委老干部局各直属单位。

7.对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与州委交办的重要丧事活动。

8.负责完成州委和州委组织部交办的其它工作任务。

(二)机构设置情况。

德宏州委老干部局是正处级全额财政拨款的行政单位,下设办公室、综合科。

1.办公室工作职责。

1)负责综合协调全局各科、室、所、校、中心的日常工作,做到上情下达,下情上报。

2)负责综合全局工作情况、文件起草和召开各项会议的会务组织工作,搞好会议记录和撰写会议纪要。

3)负责全局文秘、机要、文印、保密、档案、通讯、信息、宣传、统计、报刊收发、信访、综治、党务政务、接待、本局干部职工生病看望和丧事办理等工作。

4)负责局机关和局属单位的机构编制、组织人事、劳动工资、教育培训工作。

5)负责财务,管理好机关资产,指导和监督直属单位的财务、固定资产管理等工作。

6)负责后勤服务管理、安全保卫、车辆管理和其他有关工作。

7)负责老干部来信来访的接待和协调处理工作,做好老干部的思想政治工作,配合组织好老干部开展重要活动。 

8)完成好局领导和上级部门交办的其它工作任务和协调落实其他单位联系办理的事项。

2.综合科工作职责。

1)贯彻落实中央、省委和州委关于老干部工作的方针、政策。

2)检查、指导和督办全州老干部政治、生活待遇的落实;抓好老干部党支部建设和老干部思想政治建设。

3)指导全州老干部活动中心、老年大学和老干部党校的工作和老干部在“五个文明”建设中发挥作用。

4)协调老干部的医疗保健、健康体检、督促落实老干部及老干部遗属生活待遇。

5)研究州管退休干部的管理办法,协调有关部门落实退休干部的有关待遇。

6)搞好老干部工作调研,提出解决问题的建议和办法,做好老干部工作目标管理责任制的督查和考核。

7)宣传党的老干部工作的方针政策和老干部工作的先进典型和经验。

8)做好政治待遇和生活待遇方面的老干部来信来访工作。

9)完成好局领导和上级部门交办的其它工作任务。

(三)重点工作概述。2019年老干部工作主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,认真贯彻全国老干部局长会议、全省老干部工作会议精神,全面落实新时代党的建设的总要求,坚持稳中求进工作基调,坚持精准服务工作理念,坚持求真务实工作作风,进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向,精心做好离退休干部服务工作,为德宏实现跨越式发展作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制 28人,事业编制0人。在职实有28人,其中: 财政全供养 28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 22人,其中: 离休 1人,退休 21人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况。2019年部门财务总收入 641.37万元,其中:一般公共预算财政拨款641.37万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转15.21万元。

(二)财政拨款收入情况。2019年部门财政拨款收入 641.37万元,其中:本年收入641.37万元,上年结转15.21万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款641.37万元(本级财力641.37万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 641.37万元。财政拨款安排支出 641.37万元,其中,基本支出545.27万元,项目支出96.10万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况。功能科目分组:

1.2080501归口管理的行政单位离退休14.18万元,主要用于支付本局离休干部工资(12.74万元)和本局离退休干部公用经费,主要用于生病看望及为他们订阅报刊支出(1.44万元)。

2.2080503离退休人员管理机构509.19万元,主要用于本局在职人员工资和办公基本支出364.83万元;商品和服务支出43.16万元;对个人和家庭补助州直离休干部特需费5.10万元,60%发放给离休干部,40%由老干部工作部门用于生病看望,为他们订阅报刊支出;项目支出96.10万元,主要用于组织州直离休干部和厅级以上退休干部参观考察、生病看望、州老年大学、老干部党校、老年网络大学办学经费、老干部活动中心组织活动和州干休所开展各项工作的支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59万元,用于本局在职人员养老保险缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.60万元,主要用于本局在职人员职业年金缴费支出。

5.2210201住房公积金35.40万元,主要用于本局在职人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况。按部门预算支出经济科目分类

我局2019年收入预算总额为641.37(其中:基本支出545.27万元,项目支出96.10万元)。

1.按政府预算支出经济分类科目。

1501机关工资福利支出482.83万元,其中:50101工资奖金津补贴364.83万元;50102社会保障缴费82.60万元;50103住房公积金35.40万元。

2502机关商品和服务支出94.60万元(基本支出44.60万元,项目支出50万元)。其中:50201办公费65.70万元(其中:基本支出37.20万元,项目支出28.50万元);50202会议费1万元(基本支出1万元)50203培训费1.50万元(项目支出);50205委托业务费19.50万元(项目支出);50206公务接待费2.10(基本支出);50208公务用车运行维护费4.30万元(基本支出);50209维修(护)费0.5万元(项目支出)。

3509对个人和家庭的补助63.94(基本支出17.84,项目支出46.10万元)。其中:50901社会福利和救助46.10万元(项目支出);50905离休费12.74万元(基本支出);50999其他对个人和家庭的补助5.10万元(基本支出)。

2.按部门预算支出经济分类。

我局2019年收入预算总额为641.37(其中:基本支出545.27万元,项目支出96.10万元)。

1)工资福利支出482.83万元(基本支出)。其中:30101基本工资103.37万元;30102津贴补贴185.65万元;30103奖金8.61万元;30107绩效工资67.20万元;30108机关事业单位基本养老保险59万元;30109职业年金缴费23.60万元;30113住房公积金35.40万元。

2302商品和服务支出 94.60万元(基本支出44.60万元,项目支出50万元)。其中:30201办公费16.94万元(基本支出5.94万元,项目支出11万元);30211差旅费17.50万元(项目支出);30213维修费0.5万元;30115会议费1万元(基本支出);30116培训费1.50万元(项目支出);30117公务接待费2.10万元(基本支出);30226劳务费10万元;30127委托业务费9.50万元(项目支出);30128工会经费2.1万元(基本支出);30131公务用车运行维护费4.30万元(基本支出);30139其他交通费29.16万元 (基本支出);

3303对个人和家庭的补助63.94万元(基本支出17.84万元,项目支出46.10万元)其中:30301离休费12.74(基本支出);30305生活补助费46.10万元(项目支出);30399其他对个人和家庭的补助5.10万元(基本支出)。

五、市对下专项转移支付情况

本条分组按项级科目细化

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,无相关情况。

(二)与中央、省配套事项。功能科目分组,无相关情况。

(三)按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组,无相关情况。

六、政府采购预算情况。

无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。“三公”经费支出情况:公务接待费23413元,比上年的21000元增加了2413元,增加了11%;主要原因是同系统外地州的同志到我州考察学习,接待一餐,所以增加了2413元。公务用车运行费54588元比上年的43000元增加了11588元,增加了26%;主要是车辆老化增加了车辆修理费的支出。我局无因公出国出境支出。

(二)2019年我局年收入预算总额为641.37万元,(其中:基本支出545.27万元,项目支出96.10万元)。与上年预算收入总额526.84万元(其中:基本支出430.84万元,项目支出96万元)相比,增加114.53万元。上年基本支出430.84万元,今年基本支出545.27万元,增加114.43万元;上年项目收入96万元,今年项目收入96.10万元,增加了0.10万元;今年较去年增加的原因是提高了人员工资和离休干部生活完全不能自理陪护费。2019年我局将继续严格执行“八项规定”历行节约,努力做好各项工作,让老干部满意,让党委、政府放心。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释。特需经费:指离休干部特需经费每人每年1000元,其中600元发放给个人作为保健补助,400元由老干部工作部门掌握使用,主要用于组织离休干部参观学习、健康休养、看望慰问、订阅报刊和开展必要的活动支出。

(二)机关运行经费安排。2019年部门预算总支出 641.37万元。财政拨款安排支出 641.37万元,其中,基本支出545.27万元,项目支出96.10万元。基本支出中,工资和福利支出为482.83万元;商品和服务支出为94.60万元;对个人和家庭补助支出为63.94万元。与上年预算收入总额526.84万元(其中:基本支出430.84万元,项目支出96万元)相比,增加114.53万元。上年基本支出430.84万元,今年基本支出545.27万元,增加114.43万元;上年项目收入96万元,今年项目收入96.10万元,增加了0.10万元;今年较去年增加的原因是提高了人员工资和离休干部生活完全不能自理陪护费。2019年我局将继续严格执行“八项规定”历行节约,努力做好各项工作,让老干部满意,让党委、政府放心。

(三)国有资产占用情况。鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明。2019年继续坚持把离退休干部政治建设摆在首位,引导广大离退休干部旗帜鲜明的讲政治,全年将举办读书班2期,共培训离退休干部党支部负责人、学习骨干、团队负责人140余人;举办大讲坛4期,培训处级以上老干部近600余人次。组织离休、厅级退休干部州情考察2次,让老领导了解德宏工农业、旅游业发展情况,以及改革开放40年来德宏社会经济取得的新成就,引导老同志为德宏发展建言献策。离休、厅级退休干部生病住院都到家中、医院看望;加大对因病、因灾等特殊原因导致生活困难的离退休干部进行帮扶,对离休干部、离休干部遗孀、退休干部发生的困难将给予及时的关心和帮扶,让他们切身感受到党委政府对困难离退休干部的关心照顾。

第二部分 德宏州委老干部局2019年部门预算表

 附件:下载

 

监督索引号53310000528700111