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通知公告

德宏州委老干部局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 09:57:36 来源:本站编辑  浏览次数:

监督索引号53310000528701000

德宏州委老干部局2018年度部门决算

 

第一部分  德宏州委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  德宏州委老干部局概况

一、主要职能

(一)主要职能

德宏州委老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门,主要职责是:贯彻落实中央、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针政策;指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。2018年,中共德宏州委老干部局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于做好老干部工作相关批示精神,牢固树立四个意识,坚定四个自信,按照认真做好老干部工作的总要求,全州老干部工作呈现出组织领导坚强有力、制度建设规范有序、工作推进蹄疾步稳的良好态势。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年全州老干部工作围绕中心、服务大局,呈现出组织领导更加有力、政治引领更加突出、正能量活动更加丰富、关爱服务更加到位,取得成效更加显著。

1.组织领导更加有力。州委、州政府高度重视老干部工作,先后召开州委老干部工作领导小组会和全州老干部工作会对老干部工作作出部署。州委主要领导出席新春通报会,通报我州五年来经济运行情况。州级领导在重大节日和重要节庆活动带头走访慰问所联系的离退休干部。李志明部长经常听取工作汇报并召开会议研究老干部工作。各县市党委、政府把老干部工作纳入议事日程,进行专题研究部署。芒市在市级财政困难的情况下,仍然在活动阵地建设上给予了大力支持和帮助;盈江县、梁河县、陇川县、瑞丽市均把老干部工作与中心工作同安排、同部署。一年来,在州委、州政府的关心重视下,让广大离退休干部和离退休干部工作者备受鼓舞、倍感振奋。

2.强化政治引领,“三项建设”成效更加突出。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,抓实“三项”建设,推动老干部工作更好地融入新时代党的建设总要求。以学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线,全州充分发挥老干部党校、“云岭德宏银潮之声大讲坛”、老年大学、老干部活动中心、离退休干部党支部阵地作用,共举办6期老干部读书班,30余期“云岭德宏银潮之声”大讲坛,100余场次各类政治理论学习活动,累计10000余名老干部参加学习培训,引导广大离退休干部树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。州、县市两级离退休干部工作委员会全部成立,翻开了我州离退休干部党建工作的历史篇章。瑞丽、梁河、盈江、陇川在老年大学成立临时党支部;芒市、瑞丽在昆明,陇川在芒市成立党支部,加强对流动老干部党员的管理。以“示范党支部”创建为抓手,州、县(市)离退休干部党支部规范化建设取得阶段性成果。两年来,共评选命名22个州级“示范党支部”,成功创建2个省级“示范党支部”。参照省直标准,进一步建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制,明确党委、党总支、党支部年工作经费分别不少于5000元、4000元、3000元,书记工作补贴每人每月不少于300元,副书记、委员不高于书记的70%

3.聚焦中心工作,正能量活动更加丰富。紧扣纪念改革开放40周年这一主题,进一步结合边疆少数民族地区实际,认真推动正能量活动开展常态化制度化。全州各地举办纪念改革开放40周年文艺汇演20场次,书画展12次,摄影展5次,主题诗会5次,多个老年团队还在全国、全省举行的相关赛事中获得佳绩,充分展示我州老年人健康向上的精神风貌;围绕改革开放40周年开展畅谈建言、州情考察、主题调研,全州共召开座谈访谈会258场次,收集老干部畅谈建言600余条,收集到老干部征文70余篇,形成调研报告3篇。我们重视在活动中发现和挖掘离退休干部优秀人才和老有所为先进个人,先后涌现了全国老有所为先进个人刀安钜、张国龙、杨锦和,全国公安机关离退休干部网宣员先进个人郭津德,全国基层理论宣讲先进个人方绍南,全省老有所为先进个人李锦畅、恩帅岩等一批先进典型,示范引领广大老干部加入到正能量活动中来。

4.树牢精准服务理念,关爱老干部更加到位各级老干部工作部门树牢精准服务理念,切实为老同志办实事做好事解难事。全州加大资金支持力度,始终确保“三个机制”有效运作,及时增发离休干部生活补贴,调整提高离休干部护理费、公用经费和特需费、遗属生活补贴、医疗费统筹标准等,州委老干部局开展专项督查2次,对少数生活待遇等政策不到位的单位,限期整改兑付,确保各项待遇落实到位。建立健全离退休干部信息库,为精准服务提供基础。印发了《关于进一步做好离休干部管理工作的通知》,对做好“双高期”离休干部精细化服务,提出了明确要求。与11个部门联合推进的“云岭德宏爱心敬老服务站”取得成效。2018年底,全州在城市社区共建立“服务站”37个,聘请一批助老员,成立16支“云岭爱老志愿者队伍”,20多个爱心企业参与。2018年阵地规范化建设进一步提升,共命名州级“示范老干部活动中心(室)”8个,州级“老年大学”1所,“乡镇老年大学示范校”2所,“乡镇老年大学特色校”1所。投资近7000万元的德宏州老年大学老干部活动中心整体搬迁工程有序推进;投资2500多万元的芒市老年人综合服务中心建成投入使用。州、县、乡三级老年教育工作扎实推进,全州开办州级老年大学1所,县市级5所(含畹町老年大学),乡镇级35所,其中边境乡镇老年大学20所。2018年全州各级老年大学共开设专业116个,教学班192个,老年学员6659人次。老干部工作队伍自身建设不断增强,仅州委老干部局就举办理论学习中心组6期,道德讲堂4期,专题党课9期;选派8人次参加全国、全省老干部工作者、全州组工干部等培训班;举办州直老干部工作者业务培训班2期,实现“省级文明单位”成功复审,不断巩固“州级廉政文化”示范点等荣誉。

 过去的一年,全州老干部工作成效显著,得到州委的充分肯定,广大老干部满意度大幅提升,部门工作业绩扎实有效。老干部工作的相关做法和经验,多次在中央和省级媒体刊登采用,并在全省系统会议上进行交流发言;州委老干部工作领导小组会议对老干部工作政治站位高、工作思路清、服务保障好给予充分肯定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入州委老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州委老干部局2018年末实有人员编制28人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员XX人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员22人。其中:离休1人,退休21人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度州委老干部局决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州委老干部局2018年度收入合计727.20万元。其中:财政拨款收入727.20万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年的2637.97万元对比减少了1910.77万元,主要原因是上年增拨了老年大学、老干部活动中心整体搬迁项目资金。

二、支出决算情况说明

德宏州委老干部局2018年度支出合计2437.97万元。其中:基本支出473.39万元,占总支出的19.42%;项目支出1964.58万元,占总支出的80.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年的935.30万元对比增加1502.66万元,主要原因是上年老年大学、老干部活动中心整体搬迁项目资金因施工进度需在2018年支出和在职人员调标工资。

(一)基本支出情况。2018年度用于保障老干部工作机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出473.39万元。与上年对比增加了40.94万元,主要原因是五年晋级和两年一次晋档。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。

(二)项目支出情况。2018年度用于保障老干部工作机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1964.58万元。与上年对比增加1461.73万元,主要原因是上年拨入的老年大学整体搬迁项目经费由于上年没有完成工程量,结转到2018年支出。具体项目开支及开展工作情况:组织老干部就近参观考察和赴省外参观考察、老干部党校读书班、为离休干部订阅报刊、生病看望;老年大学、老干部活动中心、州干休所正常工作运转支出218.11万元,老年大学、老干部活动中心整体搬迁支出1746.47万元。项目开展情况:2018年老干部工作成效显著,得到州委的充分肯定,广大老干部满意度大幅提升,部门工作业绩扎实有效。老干部工作的相关做法和经验,多次在中央和省级媒体刊登采用,并在全省系统会议上进行交流发言;州委老干部工作领导小组会议对老干部工作政治站位高、工作思路清、服务保障好给予充分肯定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

州委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款收入727.20万元,其中:2010499其他发展改革事务支出26万元;2013699其他共产党事务支出0.46万元;2019999其他一般公共支出25.20万元;2050803培训支出10万元;2080501归口管理24.49万元;2080503离退休人员管理机构510.43万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.63万元;2089901其他社会保障和就业支出56.93万元;2210201住房公积金支出27.06万元。占本年支出合计的29%。与上年对比增加30%,主要原因是人员调资和增加了工作经费。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务(类)支出2437.97万元,2010499其他发展改革事务支出26万元;2013699其他共产党事务支出0.46万元;2019999其他一般公共支出25.20万元;2050803培训支出8.35万元;2080501归口管理14.64万元;2080503离退休人员管理机构2231.42万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.63万元;2089901其他社会保障和就业支出56.93万元2100409重大公共卫生专项1.28万元;2210201住房公积金支出27.06万元。

占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于支付人员工资和商品服务支出473.39万元;组织老干部就近参观考察和赴省外参观考察、老干部党校读书班、为离休干部订阅报刊、生病看望;老年大学、老干部活动中心、州干休所正常工作运转支出218.11万元,老年大学、老干部活动中心整体搬迁支出1746.47万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

州委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.30万元,支出决算为7.79万元,完成预算的45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.45万元,完成预算的31%;公务接待费支出决算为2.34万元,完成预算的14%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行“八项规定”。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.40万元,增长21%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.15万元,增长27%;公务接待费支出决算增加0.24万元,增长11%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是(1)公务用车运行增加的原因是由于车辆老化,增加了车辆的维修费;(2)接待费增加的原因是本系统其他地州的老干部和工作人员到我州学习考察产生的接待费。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.45万元,占70%;公务接待费支出2.34万元,占30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.45万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。公务用车运行维护支出5.45万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于老干部(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.34万元。其中:国内接待费支出2.34万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次234人(其中:外事接待人次0人)。主要用于老干部工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州委老干部局2018年机关运行经费支出2437.96万元,与上年对比增加1502.66万元,主要原因主要原因是上年拨入的老年大学整体搬迁项目经费由于上年没有完成工程量,结转到2018年支出。部门机关运行经费主要用于组织老干部就近参观考察和赴省外参观考察、老干部党校读书班、为离休干部订阅报刊、生病看望;老年大学、老干部活动中心、州干休所正常工作运转支出

二、国有资产占用情况

截至20181231日,州委老干部局资产总额733.99万元,其中,流动资产47.53万元,固定资产686.46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.15万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5.64万元,其中固定资产增加5.64万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值240.97万元;处置车辆0辆,账面原值61.32万元;报废报损资产0项,账面原值384.17万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

733.99 

47.53 

686.46 

240.97 

61.32 

 

384.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

 三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额5.64万元,其中:政府采购货物支出5.64万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

离休干部特需费:是专用于离休干部就地休养、生病看望、订阅报刊的费用。

“三公”经费:指本部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

重点绩效评价:2018年全州老干部工作成效显著,得到州委的充分肯定,广大老干部满意度大幅提升,部门工作业绩扎实有效。本单位无重点项目绩效评价。

监督索引号53310000528701111

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