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通知公告

中共德宏州委老干部局2020年决算公开

发布时间:2021-09-23 10:33:00 来源:本站编辑  浏览次数:

 

监督索引号53310000528701000
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局
2020年度部门决算
 
目录
第一部分  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
  
 
第一部分  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局概况
一、主要职能
(一)主要职能
德宏州委老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门,主要职责是:贯彻落实中央、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针政策;指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。2020年,德宏州老干部工作在州委、州政府的正确领导下,始终坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九届四中、五中全会精神以及习总书记系列重要讲话精神,扎实抓好离退休干部“项建设”、建好离退休干部“三个活动阵地”、重视并引导老同志发挥重要作用,进一步抓好干部队伍自身建设,力求常规工作有步骤、重点工作有突破、亮点工作有创新,切实让老干部工作为党和人民的事业添砖加瓦贡献力量!
(二)2020年度重点工作任务介绍
2020年,德宏州离退休干部工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届四中、五中全会精神,按照全国离退休干部“双先”表彰大会、全国、全省老干部局长会议精神、州委组织部长会和州委老干部局长会议精神和中央、省委、州委的要求,圆满完成了德宏州离退休干部的各项工作。
1、坚持以政治建设为统领,全面加强离退休干部党的建设
一是加强政治建设。各级党委高度重视离退休干部工作,把离退休干部工作列入议事日程。2020年全省老干部局长会议精神及德宏州贯彻落实意见在七届州委第95次常委会上进行了书面汇报,原州委赵刚书记提出相关工作要求;七届州委第126次常委会会议上审议通过了《关于进一步做好新时代关心下一代工作的意见》;3月全州老干部局长会议以视频形式召开,对今年离退休干部工作进行了安排部署;及时印发《2020年全州离退休干部工作重点任务清单》。
二是加强思想建设。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中、五中全会精神以及全国、全省和全州离退休干部“双先”典型事迹开展宣讲。
三是加强党组织建设。州离退休干部工委共召开6次工委会议,对离退休干部党建工作进行研判和部署;制定印发《德宏州离退休干部工作委员会2020年基层党建工作重点任务实施方案》《2020年度州直党(工)委书记抓基层党建工作责任清单》和《2020年德宏州离退休干部工委重点任务项目清单》,按照责任清单细化2020年党建工作台账,抓实抓细年度党建工作任务;制定印发《中共德宏州委老干部局、中共德宏州离退休干部工作委员会关于建立州直离退休干部党支部工作联系点制度的通知》;修订完善《德宏州州直离退休干部职工党内关怀金帮扶金管理制度》,向20名离退休党员发放党内关怀金9.3万元。
2、更加注重作用发挥,进一步彰显离退休干部工作价值
一是共同抗击新冠肺炎疫情。州委老干部局及时发出《致德宏州离退休干部的倡议书》,号召广大离退休干部牢固树立大局意识,做好自身及家人健康的守护者,发挥示范带动作用支持抗疫。全州约有1000余名离退休干部不同程度参与到这场疫情防控狙击战中。
二是评先选优激发正能量。评定中共德宏州委办公室老干部支部等11个离退休干部集体为“全州老有所为先进集体”,评定方绍南等21名离退休干部为“全州老有所为先进个人”;巩固和深化“增添正能量、共筑中国梦”活动成果,推动“五老”宣讲进社区、进农村、进学校、进机关、进企业。
三是抓好关工委关心青少年。州关工委办公室认真推进“中华魂”主题教育活动,加强未成年人司法项目指导力度,为青少年健康成长“护航”。参与完成《培养孩子健康成长——德宏州家长学校教学资料汇报》编印配发,认真梳理总结全州关工委组织建设情况,形成情况报告《以“党建带关建”为统领全面推进基层关工委组织建设》,得到省关工委肯定。
3、以落实待遇为重点,健全完善精准服务制度体系
一是落实政治、生活待遇。坚决贯彻落实离退休干部阅读文件、情况通报、参加重要会议和重要活动、参观学习等制度。春节前夕,各级党委、政府主要领导带头走访慰问离退休干部,党委全会报告、政府工作报告及时征求部分离退休干部意见建议;建立荣退制度,州直及各县市已制定出台离退休干部荣誉退制度。
二是加强离退休干部精准服务工作。严格落实离休干部各项待遇,州及各县市委老干部局努力做到“一人一策”,进一步坚持和完善离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制,把“一人一册”精准服务老干部与重大节日慰问、生病住院看望、给离退休干部送生日祝福及日常联系服务、调研走访结合起来。
4、着眼打基础利长远,抓好学习活动阵地建设
州老年大学老干部活动中心整体搬迁建设项目指挥部指挥长先后2次主持召开指挥部会议,专题研究解决整体搬迁建设项目工程面临的困难和问题。2020年,州人民政府已划拨4000万元用于项目建设,预计2021年上半年投入使用;州委老干部局与州职业学院联合打造“家门口”老年大学,各县市老年大学则在条件成熟的社区、乡镇积极建设“家门口”老年大学,就近就地为老年人开展活动提供便利。
5、更加突出责任担当,建设高素质工作队伍
一是锤炼过硬本领。全州各级离退休干部工作者充分利用“云南干部在线学习”“学习强国”“云岭先锋”APP、专题讲座等平台载体自觉加强理论、业务知识学习,不断提升精准化服务离退休干部的能力;新冠肺炎疫情防控期间,全州离退休干部工作者积极投身疫情防控工作,参与社区防疫宣传、无偿献血、捐款等工作;年内,州委老干部局职级晋升9人、提拔任用科级干部4人,下派乡镇挂职锻炼1人,县市委老干部局交流到外单位任职3人。
二是完善工作机制。印发《2020年中共德宏州委老干部工作领导小组工作要点》,明确老干部工作领导小组全年各项工作任务;老干部工作纳入州管领导班子年终考核内容;完成州直干部荣誉退休、走访慰问、健康体检、银发下基层、集体活动风险防控等8个制度。
三是开展“比学赶超”活动。印发《关于开展全州离退休干部工作“比学赶超”研讨活动的通知》,将州直单位和县市委老干部局划分为5个组,分别在8月、11月开展2次研讨活动。在“比学赶超”氛围的推动下,全州上下学先进、找差距、补短板、促提升工作氛围浓厚。
 
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2020年末实有人员编制32人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员3人),事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。
离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。
我单位无其他人员。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
 
 
第二部分  2020年度部门决算表
(详见附件)
 
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2020年度收入合计4,869.47万元。其中:财政拨款收入4,869.47万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元事业收入0万元经营收入0万元附属单位缴款收入0万元其他收入0万元与上年度收入合计858.81万元对比,增加了4010.66万元,增长了467%。主要原因是增拨了州老年大学老干部活动中心整体搬迁建设经费和关工委工作经费。
二、支出决算情况说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2020年度支出合计4,869.53万元。其中:基本支出705.16万元,占总支出的14.48%项目支出4,164.37万元,占总支出的85.52%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元与上年支出867.84万元相比增加了4001.69万元,增长了461%。主要原因是增加了老年大学老干部活动中心整体搬迁项目工程建设费的支出。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局机关、下属单位机构正常运转的日常支出705.16万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出641.82万元,占基本支出的91.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.34万元,占基本支出的8.98%与上年支出的561.95万元相比,增加了143.21万元,增长了25.48%。上年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出510.39万元,增加了131.43万元,增长了25.75%。主要原因是机构改革,州关工委并入我单位增加了人员工资和退休干部去世抚恤金上年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 51.56万元,2020年增加了11.78万元,增长了22.84%。主要原因是机构改革,州关工委并入我单位增加了办公费、水电费的支出。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局机、下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,164.37万元。与上年的专项业务工作经费支出305.89万元相比增加了3858.48万元,增长了1261.39%。主要原因是增加了州老年大学老干部活动中心整体搬迁项目建设经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,869.53万元,占本年支出合计的100%与上年867.84万元对比增加了4001.69万元,增长461%。主要原因是增加了老年大学老干部活动中心整体搬迁项目工程建设费的支出和机构改革州关工委并入我单位,增加了人员经费和工作经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出73.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于日常办公、上缴工会经费和车辆保险等支出。
2.文化旅游体育与传媒(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于德宏州老年葫芦丝文化传承团购买演出服等支出。
3.社会保障和就业(类)支出4,753.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.61%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出641.82万元;老干部各项业务工作支出111.56万元;德宏州老年大学老干部活动中心整体搬迁项目建设及相关设备购置4000万元。
4.卫生健康(类)支出0.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于购买禁毒防艾尿检试纸。
5.住房保障(类)支出40.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于主要用于在职人员住房公积金匹配支出。
德宏州委老干部局无其他功能科目分类支出情况。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.50万元,支出决算为6.85万元,完成预算的72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元公务用车购置及运行费支出决算为3.44万元,完成预算的57%;公务接待费支出决算为3.41万元,完成预算的97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真执行“八项规定”,历行节约。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.25万元,增长3.72%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少1.06万元,下降23.65%;公务接待费支出决算增加1.31万元,增长62.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革增加了下属单位,州关心下一代工作委员会并入我单位,所以相关的工作经费支出也增加了。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出3.44万元,占50.19%;公务接待费支出3.41万元,占49.81%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.44万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费3.41万元。其中:
国内接待费支出3.41万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待47批次,接待人次128人。主要用于老干部工作系统工作人员、离退休老干部和关心下一代工作委员会办公室因公作需要发生的接待支出。
国(境)外接待费0万元。
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2020年机关运行经费支出63.34万元,与上年的51.56万元对比增加了11.78万元,增长22.84%主要原因是机构改革,州关工委办公室并入单位,相关的机关运行经费就增加了,主要用于办公费和水电费的支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局资产总额767.07万元,其中,流动资产66.84万元,固定资产597.11万元对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产103.12万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2.37万元,其中固定资产增加2.37万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
 
国有资产占有使用情况表
                                                                                               单位:万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证劵
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
767.07
66.84
597.11
395.93
46.74
 
154.44
 
 
103.12
 
填报说明:
1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证劵+在建工程+无形资产+其他资产
2、固定资产= 房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3、填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额409.20万元,其中:政府采购货物支出409.20万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
我单位2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入,也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出,故公开07表和08表公开空表。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
1机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。
4、项目支出:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,并依据具体工作内容编制的年度经费支出。
5、离休干部特需费:是专用于离休干部就地休养、生病看望、订阅报刊的费用。
6三公”经费:指部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
监督索引号53310000528701111