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通知公告

德宏州委老干部局2022年预算公开

发布时间:2022-03-07 10:20:35 来源:本站编辑  浏览次数:

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德宏州委老干部局2022年预算公开

目录


第一部分 德宏州委老干部局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州委老干部局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



州委老干部局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

 德宏州委老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门,主要职责是:

 1.贯彻落实中央、省委、州委关于老干部工作的方针政策;指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

 2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向州委、州政府提出意见和建议。

 3.抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量;负责老干部政策和老干部工作的宣传。

 4.抓好老干部生活待遇落实,研究和制定有关政策和措施,并督促检查和落实。

 5.负责老干部来信来访的接待和协调处理工作,指导和督促全州老干部工作部门做好老干部信访工作。

 6.指导和抓好全州老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设;管理州委老干部局各直属单位。

 7.对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与州委交办的重要丧事活动。

 8.负责完成州委和州委组织部交办的其它工作任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、综合科。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制 29人,工勤人员编制3人,事业编制0人。在职实有35人,其中: 财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人,其中: 离休 0人,退休 23人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1439.60万元,其中:一般公共预算1139.60万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入300万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年的966.84万元对比增加472.76万元,增长48.89%,主要原因是增加了上级补助农垦离休干部费用和州老年大学、老干部活动中心经费。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1139.60万元,其中:本年收入1139.60万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1139.60万元(本级财力1139.60万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年966.84对比增加172.76万元,增长17.86%,主要原因是增加了州老年大学、老干部活动中心经费和人员工资福利。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1439.60万元。财政拨款安排支出1139.60万元,其中:基本支出799.81万元,与上年的713.08万元对比增加86.73万元,增长12.16%,主要原因是增加了卫生健康等支出;项目支出339.79万元,与上年的253.76万元对比增加了86.03万元,增长33.90%,主要原因是增加了州老年大学和州老干部活动中心的工作经费等。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.30万元,主要用于退休人员公用经费支出;

2.功能科目2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构1008.90万元,其中基本支出669.11万元,主要用于在职人员工资及日常公用经费支出;项目支出339.79万元,主要用于组织州直离休干部和厅级以上退休干部参观学习考察、生病看望、州老年大学、老干部党校、老干部活动中心组织活动;州干休所开展各项活动的支出和州关心下一代工作委员会开展对贫困家庭少年儿童的关心、救助和教育培训等工作;

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出67.04万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出;

4.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.35万元,财政对失业保险基金的补助支出;

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.67万元,主要用于工伤保险缴费支出;

6.功能科目2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.38万元,主要用于公务员医疗补助支出;

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.68万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出;

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50.28万元,主要用于在职人员住房公积金匹配支出。合计1139.60万元。

(二)财政拨款安排支出按经济分类情况

  1、工资福利支出

 (1)基本工资 196.55  万元(其中:基本支出196.55 万元,项目支出 0万元)。

 (2)津贴补贴351.97 万元(其中:基本支出351.97 万元,项目支出 0万元)。

 (3)奖金16.38 万元(其中:基本支出 16.38万元,项目支出 0万元)。

 (4)机关事业单位养老保险 67.04万元(其中:基本支出 67.04万元,项目支出0 万元)。

(5)职工医疗保险缴费35.61 万元(其中:基本支出 35.61万元,项目支出 万元)。

 (6) 公务员医疗补助缴费8.38万元(其中:基本支出8.38 万元,项目支出0 万元)。

(7)其他社会保障缴费2.70万元(其中:基本支出2.70万元,项目支出0 万元)。

(8)住房公积金50.28万元(其中:基本支出50.28 万元,项目支出 0万元)。

   2.商品和服务支出

(1)办公费61.17万元(其中:基本支出9.97万元,项目支出51.20万元);

(1)差旅费39.70万元(其中:基本支出0万元,项目支出39.70万元);

(2)维修(护)费9万元(其中:基本支出0万元,项目支出9万元);

(3)劳务费90.92万元(其中:基本支出0万元,项目支出90.92万元);

(4)委托业务费89.83万元(其中:基本支出0万元,项目支出89.83万元);

(5)生活补助13.68万元(其中:基本支出0万元,项目支出13.68万元);

(6)公务接待2万元(其中:基本支出0万元,项目支出2万元);

(7)公务用车运行维护费5.50万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.50万元);

(8)公务用车购置费28.46万元(其中:基本支出0万元,项目支出28.46万元);

(9)其他交通费48.73万元(其中:基本支出46.93万元,项目支出1.80万元);

(10)会议费2.4万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.40万元);

(11)培训费5.30万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.30万元);

(12)福利费5万元(其中:基本支出 5万元,项目支出 万元)。

(13)工会经费5万元(其中:基本支出 5万元,项目支出0 万元)。

(14)其他对个人和家庭支出4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央、省配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委老干部局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.50万元,较上年的9万元减少0.5万元,下降5.56%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

州委老干部局2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

州委老干部局2022年公务接待费预算为3万元,较上年减少0.5万元,下降14.28%,国内公务接待批次为15次,共计接待250人次。减少的原因是:我局严格执行中央“八项规定”,厉行节约,严控支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

州委老干部局2022年公务用车购置及运行维护费为33.96万元,较上年增加28.46万元,增长517.45%。其中:公务用车购置费28.46万元,较上年增加28.46万元,增长100%;公务用车运行维护费5.50万元,与上年持平。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为2辆。增加原因是:我局原有的一辆老干部服务用车已报废,需重新购置一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委老干部局2022年机关运行经费安排66.90万元,与上年55.10万元对比增加11.80万元,增长21.41%,主要原因:是离退休公用经费标准由原来的每人每年600元提高到每人每年1000元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,州委老干部局资产总额407.56万元,其中,流动资产69.75万元,固定资产282.79万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产55.02万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加3.38万元,其中固定资产增加0.4万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。


 

 

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